纪检监察（审计）处
2019-12-19 09:11:04
一、负责检查党的路线、方针、政策、党组织决议和公司重大决策部署的贯彻执行情况；
二、负责组织和指导本公司党风廉洁建设和反腐败工作；
三、组织和指导本公司党风党纪的宣传教育；
四、负责对干部管理权限内党员干部的廉洁自律的监督，参与对领导干部的考察、评议；
五、受理对违法违纪行为的举报，负责干部管理权限内领导干部的违纪案件的调查处理和案件审查工作；
六、组织公司效能监察和巡察工作，负责对效能监察项目及巡察整改进行考核；
七、负责审计工作日常事务，对重要外部审计进行跟踪并及时进行沟通协调；
八、负责实施本公司经济责任审计，对各项目主要班子成员的经济责任进行审计（包括中期审计和离任审计）；
九、负责搜集汇总集团内部上级审计单位对公司重要内部审计各项资料；
十、负责对上级经审所发行问题整改情况进行跟踪汇总；
十一、负责开展年度内部控制评价工作，协调各部门完成底稿评价工作；
十二、负责公司内控办公室日常联络性工作，执行上级内控领导小组的决定，配合上级公司的内控监督检查；
十三、负责项目内控体系运行效果考核；
十四、负责公司内控自评实施方案制定，形成评价报告和整改报告；
十五、完成公司领导交办的其它工作。